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财政信息 — 财政预决算

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2020年长春市残疾人联合会部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020217

 


目   录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、机构设置

三、部门预算基本情况

第二部分 2020年度部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算 “三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2020年度部门预算情况说明

一、长春市残疾人联合会2020年财政拨款收支情况

二、长春市残疾人联合会2020年一般公共预算支出情况

三、长春市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况

四、长春市残疾人联合会2020年一般公共预算 “三公”经费支出表情况

五、长春市残疾人联合会2020年政府性基金预算支出表情况

六、长春市残疾人联合会2020年部门收支总表情况

七、长春市残疾人联合会2020年部门收入总表情况

八、长春市残疾人联合会2020年部门支出总表情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占用情况

十二、预算绩效情况

第四部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年度长春市残疾人联合会

部门预算

第一部分部门概述

一、主要职能

   长春市残疾人联合会是集“代表、服务、管理”于一体的市级人民团体。残联的宗旨是弘扬人道主义,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果。主要职能包括: 

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,提高素质,为社会主义建设贡献力量。 

(三)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会和残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 

(四)开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。 

(五)协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对与残疾人事业有关的业务工作进行指导和管理。 

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。 

(七)指导和管理全市各类残疾人社团组织。

(八)开展全市残疾人事业的国际交流与合作。

(九)承担市政府交办的其他工作。

机构设置

根据上述职责,市残联内设机构6个,分别是办公室、组织联络部、维权部(市残联信访办公室)、康复部、教育就业部、宣传文体部。

市残联部门预算组成单位包括:长人市残疾人联合会机关、长春市残疾人培训就业服务中心、长春市残疾人综合服务中心和长春市残疾人康复中心(长春市残疾人辅助器具服务中心)。

 三、 部门预算基本情况

  长春市残疾人联合会本级和所属事业单位现有人员108人,其中,在职人员67人员,离退休人员41人。

 

 

第二部分 2020年度部门预算表

2020年财政拨款收支总表

部门预算公开表1







财政拨款收支总表













单位:万元


收入

支出


项目

预算数

栏次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

一、本年收入

1978.26

一、社会保障和就业支出

1822.58

1822.58



  (一)一般公共预算财政拨款

1978.26

二、住房保障支出

90.42

90.42



  (二)政府性基金预算财政拨款


三、卫生健康支出

65.26

65.26



    (三)国有资本经营预算财政拨款







二、上年结转







  (一)一般公共预算财政拨款







  (二)政府性基金预算财政拨款







    (三)国有资本经营预算财政拨款







收入总计

1978.26

支出总计

1978.26

1978.26











 

 

 

二、2020年一般公共预算预算支出表

部门预算公开表2

一般公共预算支出表


单位:万元

功能分类科目(类款项)

预算数

社会保障和就业支出

1822.58

 行政事业单位养老支出

86.81

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.81

 残疾人事业

1735.77

  行政运行

308.96

  一般行政管理事务

137.10

  残疾人康复

496.00

  残疾人就业和扶贫

205.00

  残疾人体育

5

  其他残疾人事业支出

583.71

卫生健康支出

65.26

 行政事业单位医疗

65.26

  行政单位医疗

22.38

  事业单位医疗

21.86

  公务员医疗补助

21.02

住房保障支出

90.42

 住房改革支出

90.42

  住房公积金

90.42

合计

1978.26

 

 

 

三、2020年一般公共预算部门基本支出表

部门预算公开表3


一般公共预算基本支出表



单位:万元

经济分类

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

798.01

798.01


30101

基本工资

544.57

544.57


30103

奖金

0.98

0.98


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

86.81

86.81


30110

职工基本医疗保险缴费

45.72

45.72


30111

公务员基本医疗保险缴费

21.02

21.02


30112

其他社会保障缴费

5.49

5.49


30113

住房公积金

90.42

90.42


30199

其他工资福利支出

3.00

3.00


302

商品服务支出

124.05


124.05

30201

    办公费

15.86


15.86

30202

    印刷费

1.20


1.20

30204

    手续费

0.50


0.50

30205

    水费

3.00


3.00

30206

    电费

3.00


3.00

30207

    邮电费

5.00


5.00

30208

    取暖费

2.00


2.00

30211

    差旅费

20.15


20.15

30213

    维修(护)费

3.00


3.00

30214

    租赁费

0.00


0.00

30216

    培训费

3.84


3.84

30217

    公务接待费

1.54


1.54

30226

    劳务费

6.00


6.00

30228

    工会经费

11.52


11.52

30229

    福利费

15.08


15.08

30231

    公务用车运行维护费

9.00


9.00

30239

    其他交通费用

23.11


23.11

30299

    其他商品和服务支出

0.25


0.25

303

对个人和家庭的补助

40.48

40.48


30301

    离休费

13.26

13.26


30302

    退休费

27.22

27.22


310

其他资本性支出

4.32

4.32


31002

办公设备购置

4.32

4.32



合计

966.86

842.81

124.05







四.2020年预算“三公经费”支出表

部门预算公开表4




一般公共预算“三公”经费支出表








单位:万元

   

2020年预算数

2019年预算数增减

增减变化原因说明

10.54

-1.46


1、因公出国(境)费用




2、公务接待费

1.54

0.01

基本与上年持平

3、公务用车费

9

-1.47

因残疾人特殊公务需要,仍有办公用车,因上年车改等原因,公务用车费用较低

   其中:(1)公务用车运行维护费

9

-1.47


                2)公务用车购置费




  说明:



    1本年预算数的单位范围包括部门本级及所属  4个预算单位。  

    2本年预算数的实有人员 108人,其中:在职人员 67人,离退休人员41人。

 

 

 

 

五、2020年预算基金支出表

部门预算公开表5

政府性基金预算支出表




单位:万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

206





20610





2061001





……































































































合计





2020年部门预算无政府性基金支出。

 

六.2020年预算部门收支总表

部门预算公开表6




部门收支总表

部门(单位)名称:

单位:万元

收      入

       

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款

1978.26

一、社会保障和就业支出

1822.58

二、政府性基金预算财政拨款


 行政事业单位养老支出

86.81

三、事业收入


  机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.81

四、经营收入


  残疾人事业

1735.77

五、其他收入


    行政运行

308.96



    一般行政管理事务

137.10



    其他残疾人事业支出

583.71



  残疾人康复

496.00



  残疾人就业和扶贫

205.00



    残疾人体育

5.00



二、卫生健康支出

65.26



  行政事业单位医疗

65.26



    行政单位医疗

22.38



    事业单位医疗

21.86



  公务员医疗补助

21.02



三、住房保障支出

90.42



  住房改革支出

90.42



  住房公积金

90.42













本年收入合计

1978.26

本年支出合计

1978.26

用事业基金弥补收支差额


结转下年


上年结转




收入总计

1978.26

支出总计

1978.26

 

 

 

.2020年部门收入总表表

部门预算公开表7






部门收入总表






单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

事业收入

上年结转

208

一、社会保障和就业支出

1822.58

1822.58



20805

 行政事业单位养老支出

86.81

86.81



2080505

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

86.81

86.81



20811

  残疾人事业

1735.77

1735.77



2081101

    行政运行

308.96

308.96



2081102

    一般行政管理事务

137.10

137.10



2081104

    残疾人康复

496.00

496.00



2081105

   残疾人就业和扶贫

205.00

205.00



2081106

    残疾人体育

5.00

5.00



2081199

    其他残疾人事业支出

583.71

583.71



210

卫生健康支出

65.26

65.26



21011

 行政事业单位医疗

65.26

65.26



2101101

  行政单位医疗

22.38

22.38



2101102

  事业单位医疗

21.86

21.86



2101103

  公务员医疗补助

21.02

21.02



221

住房保障支出

90.42

90.42



22102

  住房改革支出

90.42

90.42



2210201

      住房公积金

90.42

90.42




合计

1978.26

1978.26



 

 

 

 

 

.2020部门支出总表表

部门预算公开表8






部门收入总表






单位:万元

功能科目编码(类款项)

功能科目名称

总计

一般公共预算财政拨款

事业收入

上年结转

208

一、社会保障和就业支出

1822.58

1822.58



20805

 行政事业单位离退休

86.81

86.81



2080505

      行政事业单位养老支出

86.81

86.81



20811

  残疾人事业

1735.77

1735.77



2081101

    行政运行

308.96

308.96



2081102

    一般行政管理事务

137.10

137.10



2081104

    残疾人康复

496.00

496.00



2081105

   残疾人就业和扶贫

205.00

205.00



2081106

    残疾人体育

5.00

5.00



2081199

    其他残疾人事业支出

583.71

583.71



210

卫生健康支出

65.26

65.26



21011

 行政事业单位医疗

65.26

65.26



2101101

  行政单位医疗

22.38

22.38



2101102

  事业单位医疗

21.86

21.86



2101103

  公务员医疗补助

21.02

21.02



221

住房保障支出

90.42

90.42



22102

  住房改革支出

90.42

90.42



2210201

      住房公积金

90.42

90.42




合计

1978.26

1978.26



 

 

 

 

第三部分  2020年度部门预算情况说明

    一、2020年财政拨款收支说明

    2020年财政拨款1978.26万元, 其中经费拨款补助155.68万元,专项收入1822.58万元收入合计1978.26万元,收支同比2019年下降15.56% ,其下降原因为:按照长春市残疾人事业的统一规划,残疾人康复和残疾人教育就业等项目收支进度有所变化。

2020年财政预算支出1978.26万元,其中,基本支出966.86万元,项目支出1011.4万元。

    二、一般公共预算支出表说明

2020年残联一般公共预算1978.26万元, 其中社会保障和就业支出1822.58万元,卫生健康支出65.26万元, 住房保障支出90.42元。收支同比2019年下降15.56% ,其下降原因为:按照长春市残疾人事业的统一规划,残疾人康复和残疾人教育就业等项目收支进度有所变化。

三、一般公共预算基本支出情况说明

2020年残联系统一般公共预算基本支出966.86万元,包括:

1.工资福利支出798.01万元

2.商品和服务支出124.05 万元

3.对个人和家庭补助支出40.48万元

4.其他资本性支出4.32万元

四、2020年“三公”经费预算情况说明

  1、2020年三公经费预算数10.54万元,同比下降12.17%。其中1、公务用车费9万元,同比下降14.04%,公务接待费较上年增加100元,变化不大。

下降原因主要是:按照中央及和地方关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众八项规定等有关要求,严格控制三公经费支出,2020年缩减公务接待费和公务用车运行预算费用。

2、公务接待费比上年增加100元,基本持平。

    五、政府性基金预算说明

2020年残联系统无政府性基金财政拨款收支预算。

六、部门收支表说明

残联系统2020总收入1978.26万元,均为一般公共预算财政拨款1978.26万元。

其中,社会保障和就业支出1822.58万元:其中行政事业单位离退休86.81万元,行政运行308.96万元,一般行政管理事务137.1万元,其他残疾人事业支出583.71万元,残疾人康复496万元,残疾人就业扶贫205万元,残疾人体育5万元;卫生健康支出65.26万元; 住房保障支出90.42万元。

七、部门收入总表情况

长春市残联系统2020年总收入1978.26万元,均为一般公共预算财政拨款收入。

八、部门支出总表情况

长春市残联系统2020年总支出1978.26万元,均为一般公共预算财政拨款支出。

按功能分类:社会保障和就业支出1822.58万元:其中行政事业单位离退休86.81万元,行政运行308.96万元,一般行政管理事务137.1万元,其他残疾人事业支出583.71万元,残疾人康复496万元,残疾人就业扶贫205万元,残疾人体育5万元;卫生健康支出65.26万元; 住房保障支出90.42万元。

按科目分类:基本支出966.86万元,项目支出1011.4万元。

九、机关运行经费支出情况

2020年长春市残联的机关运行经费财政拨款支出58.05万元,其中包括办公费、差旅费、取暖费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修维护费、劳务费、公务接待费、福利费、公车维护、其他商品服务支出等支出。

    十、政府采购支出情况

2020年长春市残联政府采购项目预算4513.91万元。

    十一、国有资产占用情况

2020年长春市残联系统共有车辆3辆,有办公楼两栋,总面积8267.26平方米,其中市残联办公楼面积4360平方米(下属残疾人综合服务中心和残疾人福利基金会在此办公),残疾人就业培训中心办公楼总面积3907.26平方米,产权自有。

十二、预算绩效情况

2020年长春市残联列入部门预算绩效项目19个,涉及资金1011.4万元,主要是残疾人康复项目和就业扶贫项目等,没有重点绩效项目。

 


第四部分 名词解释

    一、财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    六、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。

    七、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金(预算中为预计数)。

    八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、住房公积金(科目代码2210201):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期,在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施,缴存比例最低不低于5%,最高不超过12%,缴存基数为职工本人上年工资,目前已实施近20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴,规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

    十二、提租补贴(科目代码2210202):指经国务院批准,于2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴,中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定,人均月补贴90 元。

    十三、购房补贴(科目代码2210203):是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》(国发[1998]23 号)的规定,从1998 年下半年停止实物分房后,房价收入比超过4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000 年开始发放购房补贴资金,地方行政事业单位从1999 年陆续开始发放购房补贴资金,企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位<关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见>的通知》(厅字[2005]8 号)规定的标准执行,京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

    十四、三公经费:是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十五、机关运行费:为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


 

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